专业版15.0 暂估入库流程
作者： 日期：2018-06-14 来源： 关注：3457
在专业版暂估业务处理中，同K3以及KIS旗舰版不同，专业版并没有区分商业模式与工业模式，在专业版中只有默认的两个选项
1. 单到冲回 2.差额调整 (商业模式)
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并且这两个参数在启用采购管理后不可更改。
单到冲回：如果选择此参数，在进行暂估业务时，系统会自动生成红字入库单进行暂估处理。
差额调整：如果选择此参数，在进行暂估业务时，系统会自动生成成本调整单进行暂估处理。
下面对两种方式的操作流程进行分析。
例：某单位在2017年第十期 采购 西瓜100公斤 但是本月没有收到发票 。
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由于发票没到，所以本期需要对此外购入库单进行估价入库核算处理，操作位置
存货核算-估计入库核算，
进入估价入库核算后，系统会调出本期所有没有单价的入库单，并且按照预估价格填入单据中。
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选择相应的单据后，打开并在单价金额处填入预估单价2元，保存。完成估价入库。
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业务处理流程已完成暂估入库操作，接下来是财务做账流程
进入存货核算-业务生成凭证界面，按选择采购入库筛选出入库单据，选择对应的凭证模板（采购入库-票未到）
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点生成凭证按钮生成暂估入库凭证
生成采购入库暂估凭证。
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供应链结账、总账结账。进行下一期供应链处理。
在采购入库单序时薄中，过滤出上期暂估入库单，假如收到发票 单价为1.5 进行入库单下推采购发票
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修改采购单价 为1.5
保存审核即可。
完成采购发票生成后，返回存货核算模块，进行外购入库核算，系统会自动生成一张红字的采购入库单与上期暂估入库进行冲抵。操作如下。
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找到对应的单据，单机菜单栏中的额核算按钮系统自动核算。
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核算后系统会自动生成一张红字入库单，金额等于上期暂估入库金额，以及蓝色入库单。金额采购发票的金额。
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反回存货核算，对系统自动生成的红字的采购入库、蓝字采购入库、以及采购发票进行凭证的生成。生成结果如下
1. 红字冲回凭证
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2. 蓝字入库凭证
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3. 采购发票凭证
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生成采购发票凭证，完成暂估业务（单到冲回模式）。